Необходимые настройки и требования к передаваемым документам
============================================================


.. note:: Для возможности проводки входящего формализованного документа 
    в его дополнительных данных должна быть передана информация о 
    заказе на поставку, предварительно созданном в SAP-системе.

Данные, которые должны быть переданы с формализованным документом:

* **Номера заказов и позиции/номера поставок**;

* **Номера материалов**.

.. note:: Номера материалов должны быть переданы контрагентом в номенклатуре системы SAP. 

.. _order_num:

Передача номеров заказов, поставок, позиций и кодов материала
-------------------------------------------------------------

Номера заказов/поставок и номер материала должны быть переданы контрагентом в качестве дополнительных данных 
к входящему документу. Дополнительные данные должны быть переданы в специализированных разделах 
xml-файла формализованного документа (инфополях). 

* Номер заказа и позиция должны быть передан как дополнительные данные к заголовку документа 
  в разделе ``ИнфПолФХЖ1`` под тегом ``<order_num>``.
  
  .. note:: При этом первые 10 символов это номер заказа, остальное - номер позиции

* Номер поставки должен быть передан как дополнительные данные к заголовку документа в разделе
  ``ИнфПолФХЖ1`` под тегом ``<deliv_num>``.

* Номер материала должен быть передан как дополнительные данные к позиции 
  в разделе ``ИнфПолФХЖ2`` под тегом ``<item_mun>``.


Ручное указание номера заказа
-----------------------------

Если вместе с входящим заказом контрагент не передал номера заказов/поставок или передал 
несуществующие в системе SAP, имеется возможность указать эти номера вручную.

.. image:: media/image1.png
       :scale: 100
       :align: center

.. image:: media/image4.png
       :scale: 100
       :align: center

Выбор между заказом и поставкой переключается кнопкой радиобаттона. Для заказа есть возможность ввести номер позиции.

.. image:: media/image2.png
       :scale: 91
       :align: center

.. _item_num:

Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP
------------------------------------------------------------

При сопоставлении позиций документа SAP и электронного документа 
выполняется попытка сравнения (сопоставление должно быть попозиционным) 
по следующим кодам:

* Код материала в документе SAP (в заказе/поставке, документе материала);

* Код материала в теге ``<item_num>`` в электронном документе, если он передан.


Допустимость операции запуска транзакций MIGO/MIRO
--------------------------------------------------

Допуск к выполнению операции предзаполнения MIGO и MIRO
определяется с помощью настроечной таблицы ``/TRL/XDE_CONDIT``.
Необходимо внести желаемые ограничения на выполнение операции
в эту таблицу условий.

Коды функции для настроечной таблицы:

* ``40`` - проводка поступления материала (MIGO);

* ``12`` - проводка логистического документа (MIRO).

Пример заполнения ``/TRL/XDE_CONDIT`` для поступления материала представлен ниже.

.. image:: media/image3.png
       :scale: 68
       :align: center

Такой набор ограничений позволяет запретить выполнение операции для типов документов, отличных
от предствленных на скриншоте, а так же в статусах ``X`` и ``N``.

.. note:: Знак ``*``, указанный в некоторых полях, означает, что опеация будет разрешена или запрещена (в зависимости от поля "Доступ")
  для всех возможных значений соответствующих полей.