.. _miro_descr:

Ввод логистического счета-фактуры (MIRO)
========================================

Запуск
------

Для вызова транзакции ввода логистического счета-фактуры 
на панели кнопок в верхней части экрана транзакции
``/TRL/XDE_INBOX`` необходимо нажать на кнопку |miro|,
предварительно выделив необходимую строку с документом.

При нажатии данной кнопки Продукт вызывает транзакцию ``MIRO``,
предзаполняя поля транзакции данными входящего документа.

.. note:: Завершить процесс ввода счета-фактуры необходимо вручную.

Проверки, выполняемые перед заполнением
---------------------------------------

Наличие номера заказа/поставки в системе SAP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Номера заказов/поставок передаются контрагентом в определенном инфополе
(см. раздел :ref:`order_num`).

Если контрагент вместе с документом не передал номера заказов/поставок,
или если хотя бы один заказ/поставка с таким номером не существует в системе SAP, 
будет предоставлена возможность ручной обработки документа.

Актуальность заказа
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В случае если все позиции заказов отмечены как удаленные,
дальнейшее предзаполнение MIRO будет приостановлено.

Пользователь получит возможность указать другие номера заказов.

.. image:: media/image11.png
       :scale: 100
       :align: center


Сопоставление поставщика
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Функционал сопоставляет поставщика, указанного в заказе/поставке
(в том числе выбранном вручную), и контрагента, от которого
поступил документ.

В случае если организации не совпадают, предзаполнение транзакции MIRO
будет приостановлено, а пользователь получит сообщение |lifnr|.

Проверка позиций заказа
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Функционал проверяет позиции переданного или введенного вручную заказа
на допустимость поставки.

Наличие открытых позиций в заказе
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Если в заказе есть открытые позиции, функционал выполнит сопоставление 
открытых позиций заказа и позиций, входящих в состав формализованного документа.

.. attention:: Код материала, переданный контрагентом в дополнительных данных
    к документу, должен совпадать с кодом материала в учетной системе SAP (см. раздел :ref:`item_num`).

Позиции, требующие поставки
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Если в заказе содержатся позиции, требующие поставки,
функционал выполняет поиск документа материала.

* Если все позиции заказа требуют поступления материала, пользователь получит сообщение |migo_first| и предзаполнение MIRO будет приостановлено.

* Если только часть позиции требует поступления материла 
  и документ материала не будет найден, пользователь получит следующее сообщение с возможностю продолжить предзаполнение MIRO.

  .. image:: media/image17.png
       :scale: 98
       :align: center


.. _miro_fields:

Поля, заполняемые в транзакции MIRO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* «Дата счета» в области данных заголовка на закладке ``БазДанные``
    * УПД 970 - ``<ДатаДок>``;
    * УПД - ``<ДатаСчФ>``;
    * УКД - ``<ДатаКСчФ>``;
    * Документ о передаче товаров при торговых операциях - ``<ДатаДокПТ>``;
    * Документ о передаче результатов работ - ``<ДатаДокПРУ>``.

* «Ссылка» в области данных заголовка на закладке ``БазДанные``
    * УПД 970 - ``<НомерДок>``;
    * УПД - ``<НомерСчФ>``;
    * УКД - ``<НомерКСчФ>``;
    * Документ о передаче товаров при торговых операциях - ``<НомДокПТ>``;
    * Документа о передаче результатов работ - ``<НомДокПРУ>``.

* «Сумма» в области данных заголовка на закладке ``БазДанные``
    * УПД 970 - ``<СтТовУчНалВсего>``;
    * УПД - ``<СтТовУчНалВсего>``;
    * УКД - ``<СтТовУчНалВсего>``;
    * Документ о передаче товаров при торговых операциях - ``<СтУчНДСВс>``;
    * Документ о передаче результатов работ - ``<СтУчНДСИт>``.

* «Сумма налога» в области данных заголовка на закладке ``БазДанные``
    * УПД 970 - ``<СумНал>``;
    * УПД - ``<СумНалВсего>``;
    * УКД - ``<СумНал>``;
    * Документ о передаче товаров при торговых операциях - ``<СумНДСВс>``;
    * Документ о передаче результатов работ - ``<СумНДСИт>``.

* «Заказ на поставку» или "Накладная" в позиционной части
    Номера заказов/поставок, переданных в дополнительных данных входящего документа.

    .. note:: Для поставки должна быть указана накладная в соответствующем поле, иначе номера входящих поставок не будут использоваться в транзакции MIRO
    
* «Количество» в позиционной части
    Количество из сопоставленных позиций документа материала.

* «Сумма» в позиционной части
    Количество*ЦенаТов из xml-файла документа.

Пример заполнения MIRO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.. image:: media/image16.png
       :scale: 71
       :align: center


Пример передаваемых с документом значений
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Посмотреть переданные с документом теги
можно в карточке документа, тр. ``/TRL/XDE_INBOX``.

.. image:: media/image5.png
       :scale: 50
       :align: center


.. |miro| image:: media/icon_miro.png
   :width: 74
   :height: 24

.. |lifnr| image:: media/image10.png
   :width: 300
   :height: 22

.. |not_aval| image:: media/image9.png
   :width: 320
   :height: 22

.. |no_quan| image:: media/image13.png
   :width: 410
   :height: 26

.. |migo_first| image:: media/image15.png
   :width: 454
   :height: 22