Настройки SAP
=============

Ведение интервалов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Тр. SPRO => Финансы => Бухгалтерия дебиторов и кредиторов =>
Бизнес-операции => Параметры настройки для страны => Россия =>
Счета-фактуры => Журнал счетов => Присвоение диапазонов номеров вход.
документов (или тр. SNUM) (см. Рисунок 6).

Имя диапазона: ``J_3RINV``.

.. image:: media/image7.png
   :scale: 74
   :align: center

Настройка видов выходных документов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

На данный момент SAP поддерживает обработку и формирование пяти видов
документов.

Настройки производятся через тр. ``NACE``, приложение ``V3`` – Фактурирование,
средство отправки – специальная функция.

За обработку УПД отвечает программа ``J_3RV_INV_A``:

-  УПД СЧФ – подпрограмма обработки ``ENTRY_UINV``;
-  УПД СЧФДОП – подпрограмма обработки ``ENTRY_UINVDOP``;
-  УПД ДОП – подпрограмма обработки ``ENTRY_UDOP``;

-  УПД СЧФ(820) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UNINV``;
-  УПД СЧФДОП(820) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UNINVDOP``;
-  УПД ДОП(820) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UNDOP``;

-  УПД СЧФ(820 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UTINV``;
-  УПД СЧФДОП(820 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UTINVDOP``;
-  УПД ДОП(820 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UTDOP``;

-  УПД СЧФ(820 маркируемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UMINV``;
-  УПД СЧФДОП(820 маркируемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UMINVDOP``;
-  УПД ДОП(820 маркируемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UMDOP``;

За обработку УКД отвечает программа ``J_3RV_CORRINV_A``:

-  УКД КОРРСЧФ – подпрограмма обработки ``ENTRY_UINV``;
-  УКД КОРРСЧФДИС – подпрограмма обработки ``ENTRY_UINVDOP``.

-  УКД КОРРСЧФ(736) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UNINV``;
-  УКД КОРРСЧФДИС(736) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UNINVDOP``.

-  УКД КОРРСЧФ(736 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UTINV``;
-  УКД КОРРСЧФДИС(736 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UTINVDOP``.

-  УКД КОРРСЧФ(736 маркируемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UMINV``;
-  УКД КОРРСЧФДИС(736 маркируемый) – подпрограмма обработки ``ENTRY_UMINVDOP``.

Настройка дебиторов XD01/FD01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Особенности настройки для дебиторов в разрезе работы с UTD:

-  ИНН/КПП (КПП при создании можно указать в тр. FD**).
-  Дебитор должен быть создан для рынка сбыта.
-  Дебитору-агенту должен соответствовать кредитор-контрагент (и наоборот).

Настройка кредиторов XK01/FK01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Особенности настройки кредиторов в разрезе работы с UTD:

-  ИНН/КПП.

Настройка ракурсов настроек журнала электронных документов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Все настройки, представленные ниже, можно найти в тр.
SM30, а также через тр. SPRO (Финансы => Бухгалтерия дебиторов и
кредиторов => Бизнес-операции => Параметры настройки для страны =>
Россия => Счета-фактуры => Журнал счетов => Электронное выставление
счёта).

.. image:: media/image8.png
   :scale: 89
   :align: center

Ведение электронных ИД в разрезе БЕ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ракурс: ``J_3RFV_DI_CCOP``.

Меню: SPRO – Учет и отчетность – Финансы – Дебиторы – Система отчетности
– Россия – Журнал счетов – Электронное выставление счета – Ведение
электронных идентификаторов

.. image:: media/image9.png
   :scale: 100 %
   :align: center


.. _utd_assigning_identifiers_to_contractors:

Присвоение поставщикам электронных идентификаторов
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ракурс: ``J_3RFV_DI_PVENDN`` (``J_3RFV_DI_PVEND`` – устаревшее).

Вводится: БЕ – Кредитор – Оператор – Идентификатор кредитора

.. image:: media/image10.png
   :scale: 100 %
   :align: center

При необходимости, можно включить проверку КПП.

Присвоение клиентам электронных идентификаторов
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ракурс: ``J_3RFV_DI_PCUSTN`` (``J_3RFV_DI_PCUST`` – устаревшее).

Вводится: БЕ – Дебитор – Оператор – Идентификатор клиента

.. image:: media/image11.png
   :scale: 100 %
   :align: center

При необходимости, можно включить проверку КПП.

Присвоение вида документа БЕ и клиенту
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ракурс: ``J_3RFV_DI_CCCUST``.

Вводится: Вид документа – БЕ – Дебитор – Оператор (кредитор) – ид.
оператора – по умолчанию.

.. image:: media/image12.png
   :scale: 100 %
   :align: center

Для каждого вида документа вводится Дебитор (т.е. контрагент) и Оператор
для осуществления ЭДО(ему соответствует кредитор из ракурса ``J_3RFV_DI_CCOP`` ), 
оператор клиента берется из ракурса ``J_3RFV_DI_OCCODE``.

.. image:: media/image13.png
   :scale: 100 %
   :align: center

Автоматическое заполнение журнала исходящих счетов из модулей FI и SD
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.. image:: media/image14.png
   :scale: 76
   :align: center

Для случая заполнения исх. Счетов из SD:

Ракурс: ``V_J_3RFREGCUSOSD``.

.. attention:: Обязательно к заполнению для каждого вида документа поле Источник даты
               исходящей налоговой декларации (Tax Rep. Date Source).

.. image:: media/image14.png
   :scale: 76