.. _docflow:

Настройка видов документооборота
================================

Вид документооборота (вид отправки ОЭД) определяет формат и структуру
передаваемых данных в рамках отправки.

Преднастроенные виды документооборота
-------------------------------------

* **UPDINVO** - УПД Счет-фактура

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSF** - УПД Счет-фактура (820 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDINVODOP** - УПД Счет-фактура дополненный

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, 
        сформированный согласно требованиям ФНС, 
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSFDP** - УПД Счет-фактура дополненный (820 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDDOP** - УПД Первичный учетный документ

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDDP** - УПД Первичный учетный документ (820 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSVRK** - УПД Сведения о реализации комиссионером (820 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте реализации комиссионером, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSVZK** - УПД Сведения о закупке комиссионером (820 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте закупки комиссионером, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSF970** - УПД Счет-фактура (970 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSFDP970** - УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDDP970** - УПД Первичный учетный документ (970 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSVRK970** - УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте реализации комиссионером, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UPDSVZK970** - УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте закупки комиссионером, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDINVC** - УКД Корректировочный счет-фактура

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDUNVCDIS** - УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDDIS** - УКД Документ об изменении стоимости

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией документа об изменении стоимости,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDKSF** - УКД Корректировочный счет-фактура (736 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDKSFDP** - УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости (736 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDDP** - УКД Документ об изменении стоимости (736 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией документа об изменении стоимости,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDSVRK** - УКД Сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером (736 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения об изменении 
        стоимости реализованного комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **UKDSVZK** - УКД Сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером (736 приказ)

        Отправка содержит XML-файл УКД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения об изменении 
        стоимости закупленного комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **REZRAB** - 	Документ о передаче результатов работ (услуг)

        Отправка содержит XML-файл документа о передаче результатов работ (услуг),
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **TOVTORG** - Документ о передаче товаров при торговых операциях

        Отправка содержит XML-файл документа о передаче товаров при торговых операциях,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **TORG2** - Документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2)

        Отправка содержит XML-файл документа о приемке ценностей и (или) расхождениях при приемке,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **NONF** - Неформализованный документ

        Отправка содержит произвольный файл,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **FAKTSV** - Формализованный акт сверки

        Отправка содержит XML-файл акта сверки, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными (при их наличии).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. note:: Формат описанных ниже типов документов становится невалидным с 01.07.2017. Документы, полученные/ 
   отправленные до 01.07.2017 будут приниматься ФНС до 31.12.2020 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    * **ACSR** - Акт сдачи-приемки работ

        Отправка содержит XML-файл акта сдачи-приемки работ, 
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    * **INVC** - Корректировочный счет-фактура

        Отправка содержит XML-файл корректировочного счета-фактуры,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    * **INVO** - Счет-фактура

        Отправка содержит XML-файл счета-фактуры,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    * **NT12** - РўРѕСЂРі-12

        Отправка содержит XML-файл накладной ТОРГ12,
        сформированный согласно требованиям ФНС,
        а также XML-файл с метаданными.


Ведение видов документооборота
------------------------------

Настройка видов документооборота ведется в таблице
``/TRL/XDE_OED_TY`` при помощи транзакции ``SM30``.

* **SETTING_SET** - Набор настроек

        Набор настроек, в рамках которого сделана данная настройка.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **OED_DOC_TYP** - Вид документа ОЭД

        Идентификатор вида документа ОЭД (например, NONF, NT12 т.д.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **ADESC** - Наименование вида документа ОЭД

        Текстовое наименование вида документа ОЭД (например, Корректировочный счет-фактура).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
* **NONF** - Флаг: Неформализованный

        Флаг должен быть установлен, если отправка содержит неформализованный документ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **RSIGN** - Флаг: Подписать

        Если флаг не установлен, то входящие отправки с данным видом документа ОЭД невозможно подписать.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **SEND_DFR_OUT** - Флаг: Раздельная отправка исходящих документов

        Если флаг не установлен, то невозможно раздельно поставить документ в очередь для отправки и подписать.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **SEND_DFR_IN** - Флаг: Раздельная отправка входящих документов

        Если флаг не установлен, то невозможно подписать входящий документ без отправки.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **RRJCT** - Флаг: Отклонить

        Если флаг не установлен, то входящие отправки с данным видом документа ОЭД невозможно отклонить.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **FM_PAR** - ФМ входящего документа

        ФМ обработки данных входящей отправки.
        Вызывается в момент передачи отправки из ИМ в систему SAP.
        См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_IN_ACSR_PRS_DATA``.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **FM_XML_BLD** - ФМ формирования XML-файла

        ФМ формирования формализованного XML-документа исходящей отправки.
        См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_OUT_ACSR_GET_XDATA``.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **FM_XML_PRC** - ФМ разбора XML-файла

        ФМ разбора XML-данных входящей отправки.
        См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_IN_ACSR_PRS_XDATA``.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **DOC_TYPE_MAIN** - Вид основного документа

        Вид основного документа.
        На основе данной настройки система определяет, какой документ внутри отправки является основным.
        Например, для вида отправки *INVO – Счет-фактура* основным документом будет XML-файл в формате ФНС с 
        данными счета-фактуры. Перечень возможных видов документов определен в таблице ``/TRL/XDE_DOC_TY``.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **DOC_TYPE_ADD** - Вид дополнительного документа

        Вид дополнительного документа.
        На основе данной настройки система определяет, какой документ внутри отправки является дополнительным.
        Например, для вида отправки *ACSR – Акт сдачи-приемки работ* дополнительным документом будет титул 
        заказчика - XML-файл в формате ФНС. Перечень возможных видов документов определен в таблице ``/TRL/XDE_DOC_TY``.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **FM_XML_BLD_TPK** - Формирование титула получателя

        ФМ формирования XML-файла титула получателя.
        См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_OUT_UKD_TPK_GET_XDATA``.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* **FM_PRS_IN_TPK** - Разбор входящего титула

        ФМ разбора XML-файла входящего титула получателя.
        См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_IN_UKD_PRS_XTITLE``.