.. _docflow: Настройка видов документооборота ================================ Вид документооборота (вид отправки ОЭД) определяет формат и структуру передаваемых данных в рамках отправки. Преднастроенные виды документооборота ------------------------------------- * **UPDINVO** - УПД Счет-фактура Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSF** - УПД Счет-фактура (820 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDINVODOP** - УПД Счет-фактура дополненный Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSFDP** - УПД Счет-фактура дополненный (820 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDDOP** - УПД Первичный учетный документ Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDDP** - УПД Первичный учетный документ (820 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSVRK** - УПД Сведения о реализации комиссионером (820 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте реализации комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSVZK** - УПД Сведения о закупке комиссионером (820 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте закупки комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSF970** - УПД Счет-фактура (970 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSFDP970** - УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDDP970** - УПД Первичный учетный документ (970 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSVRK970** - УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте реализации комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UPDSVZK970** - УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ) Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте закупки комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDINVC** - УКД Корректировочный счет-фактура Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDUNVCDIS** - УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDDIS** - УКД Документ об изменении стоимости Отправка содержит XML-файл УКД с функцией документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDKSF** - УКД Корректировочный счет-фактура (736 приказ) Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDKSFDP** - УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости (736 приказ) Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDDP** - УКД Документ об изменении стоимости (736 приказ) Отправка содержит XML-файл УКД с функцией документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDSVRK** - УКД Сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером (736 приказ) Отправка содержит XML-файл УКД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **UKDSVZK** - УКД Сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером (736 приказ) Отправка содержит XML-файл УКД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **REZRAB** - Документ о передаче результатов работ (услуг) Отправка содержит XML-файл документа о передаче результатов работ (услуг), сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **TOVTORG** - Документ о передаче товаров при торговых операциях Отправка содержит XML-файл документа о передаче товаров при торговых операциях, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **TORG2** - Документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2) Отправка содержит XML-файл документа о приемке ценностей и (или) расхождениях при приемке, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **NONF** - Неформализованный документ Отправка содержит произвольный файл, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **FAKTSV** - Формализованный акт сверки Отправка содержит XML-файл акта сверки, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. note:: Формат описанных ниже типов документов становится невалидным с 01.07.2017. Документы, полученные/ отправленные до 01.07.2017 будут приниматься ФНС до 31.12.2020 г. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **ACSR** - Акт сдачи-приемки работ Отправка содержит XML-файл акта сдачи-приемки работ, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **INVC** - Корректировочный счет-фактура Отправка содержит XML-файл корректировочного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **INVO** - Счет-фактура Отправка содержит XML-файл счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **NT12** - Торг-12 Отправка содержит XML-файл накладной ТОРГ12, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными. Ведение видов документооборота ------------------------------ Настройка видов документооборота ведется в таблице ``/TRL/XDE_OED_TY`` при помощи транзакции ``SM30``. * **SETTING_SET** - Набор настроек Набор настроек, в рамках которого сделана данная настройка. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **OED_DOC_TYP** - Вид документа ОЭД Идентификатор вида документа ОЭД (например, NONF, NT12 т.д.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **ADESC** - Наименование вида документа ОЭД Текстовое наименование вида документа ОЭД (например, Корректировочный счет-фактура). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **NONF** - Флаг: Неформализованный Флаг должен быть установлен, если отправка содержит неформализованный документ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **RSIGN** - Флаг: Подписать Если флаг не установлен, то входящие отправки с данным видом документа ОЭД невозможно подписать. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **SEND_DFR_OUT** - Флаг: Раздельная отправка исходящих документов Если флаг не установлен, то невозможно раздельно поставить документ в очередь для отправки и подписать. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **SEND_DFR_IN** - Флаг: Раздельная отправка входящих документов Если флаг не установлен, то невозможно подписать входящий документ без отправки. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **RRJCT** - Флаг: Отклонить Если флаг не установлен, то входящие отправки с данным видом документа ОЭД невозможно отклонить. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **FM_PAR** - ФМ входящего документа ФМ обработки данных входящей отправки. Вызывается в момент передачи отправки из ИМ в систему SAP. См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_IN_ACSR_PRS_DATA``. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **FM_XML_BLD** - ФМ формирования XML-файла ФМ формирования формализованного XML-документа исходящей отправки. См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_OUT_ACSR_GET_XDATA``. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **FM_XML_PRC** - ФМ разбора XML-файла ФМ разбора XML-данных входящей отправки. См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_IN_ACSR_PRS_XDATA``. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **DOC_TYPE_MAIN** - Вид основного документа Вид основного документа. На основе данной настройки система определяет, какой документ внутри отправки является основным. Например, для вида отправки *INVO – Счет-фактура* основным документом будет XML-файл в формате ФНС с данными счета-фактуры. Перечень возможных видов документов определен в таблице ``/TRL/XDE_DOC_TY``. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **DOC_TYPE_ADD** - Вид дополнительного документа Вид дополнительного документа. На основе данной настройки система определяет, какой документ внутри отправки является дополнительным. Например, для вида отправки *ACSR – Акт сдачи-приемки работ* дополнительным документом будет титул заказчика - XML-файл в формате ФНС. Перечень возможных видов документов определен в таблице ``/TRL/XDE_DOC_TY``. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **FM_XML_BLD_TPK** - Формирование титула получателя ФМ формирования XML-файла титула получателя. См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_OUT_UKD_TPK_GET_XDATA``. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **FM_PRS_IN_TPK** - Разбор входящего титула ФМ разбора XML-файла входящего титула получателя. См. описание и пример в ФМ ``/TRL/XDE_IN_UKD_PRS_XTITLE``.