Запуск и работа с функционалом автофактурирования

Примечание

Основным условием для запуска автофактурирования является переданный контрагентом номер заказа в номенклатуре SAP во входящем документе /TRL/XDE_INBOX. Подробнее см. раздел Требования к передаваемым документам.

Доступ к функционалу автофактурирования находится на панели кнопок журнала входящих документов /TRL/XDE_INBOX.

../../_images/ainv1.png

Просмотреть подробные данные об автофактурировании, а также создать входящий счет-фактуру для единичного документа можно, используя соответствующую вкладку карточки документа журнала входящих документов.

Успешное прохождение всех шагов автоматического фактурирования в логах выглядит следующим образом.

../../_images/ainv7.png

Статусы автоматического фактурирования

Статусы отображаются в журнале входящих документов /TRL/XDE_INBOX в виде кода статуса и его описания в соответствующих столбцах.

../../_images/ainv6.png

Код статуса также доступен в карточке отправки на вкладке Автоматическое фактурирование.

Таблица 431 Статусы автофактурирования

Код статуса

Описание

—

Автофактурирование не проводилось

IS

Входящий счет создан

ER

Ошибка при выполнении автофактурирования

NA

Автофактурирование невозможно

Важно

Автофактурирование невозможно выполнить для статусов IS, NA.

Автофактурирование единичного документа

Доступ производится из соответствующей вкладки в карточке документа.

../../_images/ainv2.png

Изменение номера заказа

Поле Документ закупки доступно для изменения, что подразумевает возможность ввода номера заказа, отличного от переданного в теге order_num с входящим документом (присутствует средство поиска).

Примечание

Данная возможность предусмотрена для создания входящего счета, в случае, если был передан ошибочный номер заказа.

Привязка позиций

Привязка позиций - это сопоставление позиции документа закупки SAP и позиции электронного документа XML.

Внимание

Кнопка Привязать в таблице доступна только для позиций:

  • для которых не было найдено однозначное соответствие по таблице /TRL/XDE_ITM_MAP;

  • для которых не был передан номер материала в номенклатуре SAP.

Подробнее: Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP

При нажатии кнопки появится список найденных позиций в электронном документе, а также позиция отмены сопоставления.

Для сравнения данных, после выбора необходимой позиции в таблице позиций документа закупке заполнится информация из электронного документа.

Тестовый запуск

Если чекбокс test_run установлен, то при нажатии кнопки create_inv вызов BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE (при необходимости проводки поступления материала) будет выполнен в тестовом режиме без создания документа материала.

BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE для создания входящего счета также не будет вызван.

Таким образом, имеется возможность проверить сбор данных и выполнить проверки попозиционно (см. Перечень проверок документов).

В логах будут записаны сообщения о тестовом запуске функционала и результатах проверок.

Мэппинг позиций

Если чекбокс save_map установлен, а среди позиций документа были те, по которым было выполнено сопоставление позиций вручную (см. Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP), то при запуске функционала кнопкой create_inv данные из входящего документа для позиций, по которым было выполнено ручное соответствие, будут сохранены для дальнейшего использования в настроечную таблицу /TRL/XDE_ITM_MAP (см. Ведение таблицы сопоставления позиций).

Внимание

Данные по позиции будут сохранены в таблицу в разрезе отправителя электронного документа.

При этом значения по позиции будут взяты из соответствующих тегов документа, при их наличии:

  • КодТов

  • АртикулТов

  • НаимТов

История поступления материала

Для просмотра истории поступления материала для соответствующего закза на поставку на панели ALV автоматического фактурирования предусмотрена кнопка hist_pm.

../../_images/ainv4.png

Примечание

Весь функционал окна истории поступления материала аналогичен функционалу соответствующей вкладки транзакции ME23N.

Логирование событий

Функционалом предусмотрено два вида отображения истории действий:

  • local_log

    Вся текущая история автофактурирования сохраняется в глобальный лог. Окно локально лога появится автоматически при запуске автоматического фактурирования. Также окно можно вызвать через соответствующую кнопку на ALV.

    ../../_images/ainv5.png

    Примечание

    Локальный лог документа можно просматривать повторно, перемещаясь между документами, в рамках одного процесса (т.е. пока не выполнен выход из транзакции /TRL/XDE_INBOX).

  • global_log

    Отображение всей истории работы автофактурирования за любой период. Логи отображаются через стандартные средства. Возможен просмотр через транзакцию SLG1.

    ../../_images/ainv8.png

Массовое автофактурирование

Принцип работы функционала массового автофактурирования аналогичен единичному. Доступ к функционалу автофактурирования находится на панели кнопок журнала входящих документов /TRL/XDE_INBOX.

../../_images/ainv1.png

Внимание

Ограничения, накладываемые на массовое автофактурирование:

  • Нет возможности изменить номер заказа.

  • Для всех позиций должно быть найдено однозначное соответствие.

  • При возникновении ошибок по одному документу автофактурирование прерывается.

Подробнее о проверках и причинах приостановки автофактурирования см. Перечень проверок документов.