Настройка видов документов SAP¶
Виды документов SAP¶
Вид документа SAP присваивается входящим и исходящим отправкам и определяет тип содержимого, а также его принадлежность определенной бизнес-операции.
Для исходящих отправок вид документа SAP указывается в момент создания и определяет способ формирования данных отправки и перечень вложенных документов.
Для входящих документов вид документа SAP определяется на основе данных отправки.
По умолчанию в продукте настроены следующие виды документов SAP:
UPDINVO - УПД Счет-фактура
UPDSF - УПД Счет-фактура (820 приказ)
UPDSF970 - УПД Счет-фактура (970 приказ)
UPDSF503 - УПД Счет-фактура (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032)
UPDINVODOP - УПД Счет-фактура дополненный
UPDSFDP - УПД Счет-фактура дополненный (820 приказ)
UPDSFDP970 - УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ)
UPDSFDP503 - УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032)
UPDDOP - УПД Первичный учетный документ
UPDDP - УПД Первичный учетный документ (820 приказ)
UPDDP970 - УПД Первичный учетный документ (970 приказ)
UPDDP503 - УПД Первичный учетный документ (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032)
UPDSVRK - УПД Сведения о реализации комиссионером (820 приказ)
UPDSVRK970 - УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ)
UPDSVRK503 - УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032)
UPDSVZK - УПД Сведения о закупке комиссионером (820 приказ)
UPDSVZK970 - УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ)
UPDSVZK503 - УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032)
UKDINVC - УКД Корр. счет-фактура
UKDKSF - УКД Корр. счет-фактура (736 приказ)
UKDINVCDIS - УКД Корр. счет-фактура и документ об изменении стоимости
UKDKSFDP - УКД Корр. счет-фактура и документ об изменении стоимости (736 приказ)
UKDDIS - УКД Документ об изменении стоимости
UKDDP - УКД Документ об изменении стоимости (736 приказ)
UKDSVRK - УКД Сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером (736 приказ)
UKDSVZK - УКД Сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером (736 приказ)
REZRAB - Документ о передаче результатов работ (услуг)
TOVTORG - Документ о передаче товаров при торговых операциях
TORG2 - Документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2)
ACTX - Акт сдачи-приемки работ
INVC - Корр. счет-фактура
INVX - Счет-фактура
NONF - Неформализованное вложение
T12X - Торг-12
FAKTSV - Формализованный акт сверки
ETRN - Электронная транспортная накладная (ЭТрН) (Поддержка обмена ЭТрН лицензируется отдельно от основного функционала)
WAYBILL - Путевой лист (Особенности рейса) (Поддержка обмена ЭПЛ лицензируется отдельно от основного функционала)
Настройка видов документов SAP ведется в таблице
/TRL/XDE_SHIP_TY при помощи транзакции SM30.
SETTING_SET - Набор настроек
Набор настроек, в рамках которого сделана данная настройка.
SAP_DOC_TYP - Вид документа SAP
Идентификатор вида документа SAP (например, NONF, T12X и т. д.).
ADESC - Наименование вида документа SAP
Текстовое наименование вида документа SAP (например, Корректировочный счет-фактура).
OED_DOC_TYP - Вид документа ОЭД
Вид документооборота, используемый для передачи данного вида документа SAP.
ACTIV - Флаг: Активно
Если флаг не установлен, то данный вид документа SAP нельзя использовать при отправке документов.
SORT - Сортировка
Определяет сортировку видов документов SAP в списке при выборе пользователем.
FLAG_SIGN - Требуется подписание
Определяет необходимость подписания для исходящего документа.
FM_BSET - Исх. ФМ проверки перед постановкой
ФМ расширения для проверки возможности отправки данного вида документа SAP (см. пример и описание в ФМ
/TRL/XDE_OUT_T12X_CHK_BSEND).FM_FCS - Исх. ФМ изменения начального статуса
ФМ расширения для изменения начального статуса (см. пример и описание в ФМ
/TRL/XDE_EXMPL_OUT_CHG_FRST_ST).FM_BDT - ФМ подготовки данных
ФМ расширения для формирования данных для отправки (см. пример и описание в
/TRL/XDE_OUT_ACTX_GET_DATA).FM_CHG - ФМ изменения данных
ФМ изменения данных исходящей отправки в момент создания (см. пример и описание в
/TRL/XDE_OUT_ACTX_CHG_DATA).SPSND - Флаг: Вх. раздельное подписание
Если флаг выставлен, то подписание входящих документов делается в 2 этапа:
1 этап – подписание документов;
2 этап – согласование документов и отправки в ИМ.
FM_BDT_TPK - ФМ подготовки данных титула получателя
ФМ подготовки данных для титула получателя (см. пример и описание в
/TRL/XDE_OUT_UPD_TPK_GET_DATA).FM_SAVE_IN_TIT - ФМ сохранения входящего титула
ФМ сохранения входящего титула (см. пример и описание в
/TRL/XDE_IN_PRS_TITLE).SAP_NONF_TYP - Тип полуформализованного документа в SAP
Настроенный в SAP полуформализованный документ.
VERSION - Версия формата XML, используемая в теге «ВерсФорм»
Если настройка имеется, то для данного документа используется значение из настройки.
FILE_PREFIX - Префикс для определения файла
Если настройка имеется, то для полуформализованного документа используется значение из настройки.
Соответствие вида документа SAP и бизнес-объекта SAP¶
Соответствие вида документа SAP и бизнес-объекта SAP настраивается в
таблице /TRL/XDE_SOUT_OB при помощи транзакции SM30. На основе
данной настройки определяется список видов документов, доступных для
отправки из транзакции просмотра бизнес-объекта SAP (например, из
транзакции VF03).
Описание настроек представлено ниже.
SETTING_SET - Набор настроек
Набор настроек, в рамках которого сделана данная настройка.
SAP_DOC_TYP - Вид документа SAP
Идентификатор вида документа SAP (например, NONF, T12X и т. д.).
OBJTYPE - Тип объекта
Тип бизнес-объекта SAP.
Настройка типизации¶
Настройки типизации позволяют задать соответствие идентификатора вида документа оператора и вида документа SAP. Идентификатор вида документа оператора передается в качестве атрибута отправки.
На основе заданного соответствия система автоматически определяет вид
документа SAP для входящей отправки. Если для идентификатора вида
документа оператора не найден соответствующий вид документа SAP, то
отправке присваивается вид документа SAP, который соответствует
идентификатору вида документа оператора со значением «DEFAULT» (данное
значение можно поменять в настройке /TRL/XDE_CUST, параметр
OED_DOC_TYPID_DEFAULT).
Настройка типизации выполняется в таблице /TRL/XDE_SINT_TY при
помощи транзакции SM30.
Описание настроек представлено ниже.
SETTING_SET - Набор настроек
Набор настроек, в рамках которого сделана данная настройка.
OED_DOC_TYP - Вид документа ОЭД
Идентификатор вида документа ОЭД (например, NONF, NT12 т.д.).
OED_DOC_TYPID - Идентификатор вида документа оператора
Идентификатор вида документа оператора.
SAP_DOC_TYP - Вид документа SAP
Идентификатор вида документа SAP (например, NONF, T12X т.д.).