Настройка видов документооборота¶
Вид документооборота (вид отправки ОЭД) определяет формат и структуру передаваемых данных в рамках отправки.
Преднастроенные виды документооборота¶
UPDINVO - УПД Счет-фактура
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSF - УПД Счет-фактура (820 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDINVODOP - УПД Счет-фактура дополненный
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSFDP - УПД Счет-фактура дополненный (820 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDDOP - УПД Первичный учетный документ
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDDP - УПД Первичный учетный документ (820 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSVRK - УПД Сведения о реализации комиссионером (820 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте реализации комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSVZK - УПД Сведения о закупке комиссионером (820 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте закупки комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSF970 - УПД Счет-фактура (970 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSFDP970 - УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией дополненного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDDP970 - УПД Первичный учетный документ (970 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией первичного учетного документа, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSVRK970 - УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте реализации комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UPDSVZK970 - УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ)
Отправка содержит XML-файл УПД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения о факте закупки комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDINVC - УКД Корректировочный счет-фактура
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDUNVCDIS - УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDDIS - УКД Документ об изменении стоимости
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDKSF - УКД Корректировочный счет-фактура (736 приказ)
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDKSFDP - УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости (736 приказ)
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDDP - УКД Документ об изменении стоимости (736 приказ)
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией документа об изменении стоимости, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDSVRK - УКД Сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером (736 приказ)
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
UKDSVZK - УКД Сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером (736 приказ)
Отправка содержит XML-файл УКД с функцией для посреднических операций, включающий в себя сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
REZRAB - Документ о передаче результатов работ (услуг)
Отправка содержит XML-файл документа о передаче результатов работ (услуг), сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
TOVTORG - Документ о передаче товаров при торговых операциях
Отправка содержит XML-файл документа о передаче товаров при торговых операциях, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
TORG2 - Документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2)
Отправка содержит XML-файл документа о приемке ценностей и (или) расхождениях при приемке, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
NONF - Неформализованный документ
Отправка содержит произвольный файл, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
FAKTSV - Формализованный акт сверки
Отправка содержит XML-файл акта сверки, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными (при их наличии).
Примечание
Формат описанных ниже типов документов становится невалидным с 01.07.2017. Документы, полученные/ отправленные до 01.07.2017 будут приниматься ФНС до 31.12.2020 г.
ACSR - Акт сдачи-приемки работ
Отправка содержит XML-файл акта сдачи-приемки работ, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными.
INVC - Корректировочный счет-фактура
Отправка содержит XML-файл корректировочного счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными.
INVO - Счет-фактура
Отправка содержит XML-файл счета-фактуры, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными.
NT12 - Торг-12
Отправка содержит XML-файл накладной ТОРГ12, сформированный согласно требованиям ФНС, а также XML-файл с метаданными.
Ведение видов документооборота¶
Настройка видов документооборота ведется в таблице
/TRL/XDE_OED_TY при помощи транзакции SM30.
SETTING_SET - Набор настроек
Набор настроек, в рамках которого сделана данная настройка.
OED_DOC_TYP - Вид документа ОЭД
Идентификатор вида документа ОЭД (например, NONF, NT12 т.д.).
ADESC - Наименование вида документа ОЭД
Текстовое наименование вида документа ОЭД (например, Корректировочный счет-фактура).
NONF - Флаг: Неформализованный
Флаг должен быть установлен, если отправка содержит неформализованный документ.
RSIGN - Флаг: Подписать
Если флаг не установлен, то входящие отправки с данным видом документа ОЭД невозможно подписать.
SEND_DFR_OUT - Флаг: Раздельная отправка исходящих документов
Если флаг не установлен, то невозможно раздельно поставить документ в очередь для отправки и подписать.
SEND_DFR_IN - Флаг: Раздельная отправка входящих документов
Если флаг не установлен, то невозможно подписать входящий документ без отправки.
RRJCT - Флаг: Отклонить
Если флаг не установлен, то входящие отправки с данным видом документа ОЭД невозможно отклонить.
FM_PAR - ФМ входящего документа
ФМ обработки данных входящей отправки. Вызывается в момент передачи отправки из ИМ в систему SAP. См. описание и пример в ФМ
/TRL/XDE_IN_ACSR_PRS_DATA.
FM_XML_BLD - ФМ формирования XML-файла
ФМ формирования формализованного XML-документа исходящей отправки. См. описание и пример в ФМ
/TRL/XDE_OUT_ACSR_GET_XDATA.
FM_XML_PRC - ФМ разбора XML-файла
ФМ разбора XML-данных входящей отправки. См. описание и пример в ФМ
/TRL/XDE_IN_ACSR_PRS_XDATA.
DOC_TYPE_MAIN - Вид основного документа
Вид основного документа. На основе данной настройки система определяет, какой документ внутри отправки является основным. Например, для вида отправки INVO – Счет-фактура основным документом будет XML-файл в формате ФНС с данными счета-фактуры. Перечень возможных видов документов определен в таблице
/TRL/XDE_DOC_TY.
DOC_TYPE_ADD - Вид дополнительного документа
Вид дополнительного документа. На основе данной настройки система определяет, какой документ внутри отправки является дополнительным. Например, для вида отправки ACSR – Акт сдачи-приемки работ дополнительным документом будет титул заказчика - XML-файл в формате ФНС. Перечень возможных видов документов определен в таблице
/TRL/XDE_DOC_TY.
FM_XML_BLD_TPK - Формирование титула получателя
ФМ формирования XML-файла титула получателя. См. описание и пример в ФМ
/TRL/XDE_OUT_UKD_TPK_GET_XDATA.
FM_PRS_IN_TPK - Разбор входящего титула
ФМ разбора XML-файла входящего титула получателя. См. описание и пример в ФМ
/TRL/XDE_IN_UKD_PRS_XTITLE.