Необходимые настройки и требования к передаваемым документам

Примечание

Для возможности проводки входящего формализованного документа в его дополнительных данных должна быть передана информация о заказе на поставку, предварительно созданном в SAP-системе.

Данные, которые должны быть переданы с формализованным документом:

  • Номера заказов и позиции/номера поставок;

  • Номера материалов.

Примечание

Номера материалов должны быть переданы контрагентом в номенклатуре системы SAP.

Передача номеров заказов, поставок, позиций и кодов материала

Номера заказов/поставок и номер материала должны быть переданы контрагентом в качестве дополнительных данных к входящему документу. Дополнительные данные должны быть переданы в специализированных разделах xml-файла формализованного документа (инфополях).

  • Номер заказа и позиция должны быть передан как дополнительные данные к заголовку документа в разделе ИнфПолФХЖ1 под тегом <order_num>.

    Примечание

    При этом первые 10 символов это номер заказа, остальное - номер позиции

  • Номер поставки должен быть передан как дополнительные данные к заголовку документа в разделе ИнфПолФХЖ1 под тегом <deliv_num>.

  • Номер материала должен быть передан как дополнительные данные к позиции в разделе ИнфПолФХЖ2 под тегом <item_mun>.

Ручное указание номера заказа

Если вместе с входящим заказом контрагент не передал номера заказов/поставок или передал несуществующие в системе SAP, имеется возможность указать эти номера вручную.

../../_images/image1.png ../../_images/image42.png

Выбор между заказом и поставкой переключается кнопкой радиобаттона. Для заказа есть возможность ввести номер позиции.

../../_images/image2.png

Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP

При сопоставлении позиций документа SAP и электронного документа выполняется попытка сравнения (сопоставление должно быть попозиционным) по следующим кодам:

  • Код материала в документе SAP (в заказе/поставке, документе материала);

  • Код материала в теге <item_num> в электронном документе, если он передан.

Допустимость операции запуска транзакций MIGO/MIRO

Допуск к выполнению операции предзаполнения MIGO и MIRO определяется с помощью настроечной таблицы /TRL/XDE_CONDIT. Необходимо внести желаемые ограничения на выполнение операции в эту таблицу условий.

Коды функции для настроечной таблицы:

  • 40 - проводка поступления материала (MIGO);

  • 12 - проводка логистического документа (MIRO).

Пример заполнения /TRL/XDE_CONDIT для поступления материала представлен ниже.

../../_images/image3.png

Такой набор ограничений позволяет запретить выполнение операции для типов документов, отличных от предствленных на скриншоте, а так же в статусах X и N.

Примечание

Знак *, указанный в некоторых полях, означает, что опеация будет разрешена или запрещена (в зависимости от поля «Доступ») для всех возможных значений соответствующих полей.