Ввод логистического счета-фактуры (MIRO)¶

Запуск¶

Для вызова транзакции ввода логистического счета-фактуры на панели кнопок в верхней части экрана транзакции /TRL/XDE_INBOX необходимо нажать на кнопку , предварительно выделив необходимую строку с документом.

При нажатии данной кнопки Продукт вызывает транзакцию MIRO, предзаполняя поля транзакции данными входящего документа.

Примечание

Завершить процесс ввода счета-фактуры необходимо вручную.

Проверки, выполняемые перед заполнением¶

Наличие номера заказа/поставки в системе SAP¶

Номера заказов/поставок передаются контрагентом в определенном инфополе (см. раздел Передача номеров заказов, поставок, позиций и кодов материала).

Если контрагент вместе с документом не передал номера заказов/поставок, или если хотя бы один заказ/поставка с таким номером не существует в системе SAP, будет предоставлена возможность ручной обработки документа.

Актуальность заказа¶

В случае если все позиции заказов отмечены как удаленные, дальнейшее предзаполнение MIRO будет приостановлено.

Пользователь получит возможность указать другие номера заказов.

Сопоставление поставщика¶

Функционал сопоставляет поставщика, указанного в заказе/поставке (в том числе выбранном вручную), и контрагента, от которого поступил документ.

В случае если организации не совпадают, предзаполнение транзакции MIRO будет приостановлено, а пользователь получит сообщение .

Проверка позиций заказа¶

Функционал проверяет позиции переданного или введенного вручную заказа на допустимость поставки.

Наличие открытых позиций в заказе¶

Если в заказе есть открытые позиции, функционал выполнит сопоставление открытых позиций заказа и позиций, входящих в состав формализованного документа.

Внимание

Код материала, переданный контрагентом в дополнительных данных к документу, должен совпадать с кодом материала в учетной системе SAP (см. раздел Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP).

Позиции, требующие поставки¶

Если в заказе содержатся позиции, требующие поставки, функционал выполняет поиск документа материала.

Если все позиции заказа требуют поступления материала, пользователь получит сообщение и предзаполнение MIRO будет приостановлено.
Если только часть позиции требует поступления материла и документ материала не будет найден, пользователь получит следующее сообщение с возможностю продолжить предзаполнение MIRO.

Поля, заполняемые в транзакции MIRO¶

«Дата счета» в области данных заголовка на закладке БазДанные
- УПД 970 - <ДатаДок>;
- УПД - <ДатаСчФ>;
- УКД - <ДатаКСчФ>;
- Документ о передаче товаров при торговых операциях - <ДатаДокПТ>;
- Документ о передаче результатов работ - <ДатаДокПРУ>.
«Ссылка» в области данных заголовка на закладке БазДанные
- УПД 970 - <НомерДок>;
- УПД - <НомерСчФ>;
- УКД - <НомерКСчФ>;
- Документ о передаче товаров при торговых операциях - <НомДокПТ>;
- Документа о передаче результатов работ - <НомДокПРУ>.
«Сумма» в области данных заголовка на закладке БазДанные
- УПД 970 - <СтТовУчНалВсего>;
- УПД - <СтТовУчНалВсего>;
- УКД - <СтТовУчНалВсего>;
- Документ о передаче товаров при торговых операциях - <СтУчНДСВс>;
- Документ о передаче результатов работ - <СтУчНДСИт>.
«Сумма налога» в области данных заголовка на закладке БазДанные
- УПД 970 - <СумНал>;
- УПД - <СумНалВсего>;
- УКД - <СумНал>;
- Документ о передаче товаров при торговых операциях - <СумНДСВс>;
- Документ о передаче результатов работ - <СумНДСИт>.
«Заказ на поставку» или «Накладная» в позиционной части
Номера заказов/поставок, переданных в дополнительных данных входящего документа.

Примечание

Для поставки должна быть указана накладная в соответствующем поле, иначе номера входящих поставок не будут использоваться в транзакции MIRO
«Количество» в позиционной части
Количество из сопоставленных позиций документа материала.
«Сумма» в позиционной части
Количество*ЦенаТов из xml-файла документа.

Пример заполнения MIRO¶

Пример передаваемых с документом значений¶

Посмотреть переданные с документом теги можно в карточке документа, тр. /TRL/XDE_INBOX.